NSU - Número Sequencial Único da transação. Usado pra localizar vendas.
MDR - Taxa cobrada sobre cada venda, conhecida como taxa do lojista.
BIN - Os 6 primeiros dígitos do cartão, que identificam o banco emissor.
Chargeback - Contestação feita pelo titular do cartão pedindo o cancelamento da venda.
Estorno - Devolução de uma venda aprovada, feita pela loja ou pela Central.
D+1, D+30 - Refere-se ao prazo de recebimento da venda (D+1 = 1 dia útil após, D+30 = 30 dias após).
Antecipação - Adiantamento do valor de vendas futuras antes do prazo original.
Adquirente - Instituição que faz a ponte entre o estabelecimento, bandeira e o banco.
Portal Pag.Aí - Sistema onde você consulta vendas, extratos, faz antecipações e muito mais.
Comprovante - Prova de que a venda foi feita. Pode ser impressa ou digital.
Vamos lá, parceiro! Se o seu lojista precisar cancelar uma venda no mesmo dia, ele consegue fazer
isso direto pela maquininha. Veja o passo a passo pra orientar ele direitinho:
• Toque em "Estorno no menu da maquininha
• Escolha o tipo de pagamento: Cartão ou NFC (por aproximação)
• Selecione se foi no crédito ou débito
• Insira ou aproxime o cartão usado na venda
• Escolha a venda que deseja estornar
• Confirme os dados e toque em "Estornar"
• Aguarde e imprima os comprovantes
Importante: Esse tipo de estorno só funciona no mesmo dia da venda. Passando disso, é com você,
parceiro! Você deve contatar a nossa Central de Atendimento (Chamado ou Whatsapp) pra
resolver.
É você quem faz o contato com a gente, tá? Basta contatar a nossa Central de Atendimento
(Chamado ou Whatsapp) com essas informações:
• CNPJ do lojista
• NSU da venda (está no comprovante ou relatório)
• Data, valor e forma de pagamento (débito/crédito)
• Parcelamento (se tiver)
• Motivo do cancelamento
Essas informações podem ser encontradas por você no Portal do cliente e/ou app, na parte de
"Transações".
• Débito: Até 7 dias úteis
• Crédito: Até 2 faturas
• Cartão pré-pago: Depende do emissor do cartão
Pelo extrato do cartão ou no Portal do cliente e/ou app. A venda vai aparecer como "Cancelada" ou
"Estornada".
TABELA COMPARATIVA - TIPOS DE CANCELAMENTO E ESTORNO
Você, parceiro, é quem deve fazer essa solicitação pra gente. Basta contatar a nossa Central de Atendimento (Chamado ou Whatsapp) com os documentos exigidos:
- Para dados bancários: comprovante de conta em nome do CNPJ do lojista
- Para endereço: contrato social + comprovante de endereço atualizado
- Para representante legal: contrato social + documento do novo responsável
Chargeback é quando o portador do cartão contesta uma venda diretamente com o banco. Isso pode acontecer se ele não reconhecer a compra, alegar que não recebeu o produto ou por algum desacordo comercial.
Você recebe um e-mail nosso com uma planilha contendo os detalhes da contestação e as
instruções para enviar a defesa.
É só responder ao e-mail enviado, anexando os documentos que comprovam a venda. Nossa
equipe de análise orienta tudo certinho no processo.
• Comprovante da transação
• Nota fiscal
• Comprovante de entrega
• Prints de conversa com o cliente
• Documento do titular que bate com o nome no cartão
Dica: envie tudo em PDF ou imagem (JPEG/JPG). Nunca inclua dados completos do cartão.
Depende da bandeira, mas normalmente o retorno vem em até 60 dias. Se a defesa for aceita, o valor volta para o lojista em até 3 dias úteis.
É quando o lojista decide receber antes do prazo padrão. Ele antecipa valores das vendas feitas no crédito, pagando uma taxa proporcional ao tempo antecipado.
O parceiro pode solicitar para o lojista através da Central de Atendimento (Chamado ou Whatsapp) ou orientar o lojista a ativar pelo Portal do cliente e/ou app, caso disponível.
Sim! No Portal do cliente e/ou app, o lojista pode simular quanto receberia ao antecipar determinado valor. A simulação mostra também a taxa aplicada.
- Automática: Todas as vendas de crédito são antecipadas de forma recorrente.
- Pontual: O lojista escolhe quando e quanto quer antecipar.
Sim! Pelo Portal do cliente e/ou app, o parceiro pode ver os valores liquidados, antecipados e pendentes.
- Débito: D+1
- Crédito à vista: D+30
- Crédito parcelado: D+30/D+60/D+90, conforme número de parcelas
As taxas estão disponíveis no contrato comercial ou podem ser confirmadas com o time comercial ou Central de Atendimento.
O simulador do Portal permite calcular o valor líquido da venda considerando o tipo de transação, número de parcelas e taxa aplicada.
- Canal exclusivo da Central de Atendimento (Chamado ou WhatsApp)
- E-mail de suporte para temas operacionais
- Acesso ao Portal com relatórios e funcionalidades específicas
Sim! Desde que tenha as informações completas da venda ou do lojista e as evidências necessárias, se for o caso.
Pelo Portal ou por retorno via e-mail/WhatsApp da Central. Todos os protocolos são registrados e atualizados conforme o status.
É só sinalizar no chamado ou mensagem que se trata de urgência (ex: “urgente – venda duplicada” ou “urgente – bloqueio de valores indevidos”). Casos críticos têm prioridade no atendimento.
O parceiro pode solicitar manuais, PDFs explicativos e roteiros de atendimento com o time da Central. Esses materiais são atualizados periodicamente para facilitar o suporte de ponta a ponta.
